省社科联2015年决算公开方案

一、本部门职责

湖北省社会科学界联合会是中共湖北省委领导下的学术性群众团体，是党和政府联系和团结广大社会科学工作者的桥梁和纽带。是参照公务员管理的正厅级单位，所属有四个全额拨款的公益一类事业单位。省社科联主要工作职责是：

1.组织湖北社科人才基金项一般项目评审工作

2.依法对省级社会学术团体、民办社会科学研究机构进行指导和监督管理，对市州社科联和其他相关社会科学组织的工作进行协调和指导

3.组织开展理论研究和学术交流，推动社会科学创新体系建设，促进社会科学人才成长和成果转化；

4.普及社会科学知识，开展培训、咨询服务等活动。

5.组织社会科学工作者围绕省委、省政府的中心工作和全省经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询，为科学决策和科学发展提供理论智力支持；

6.组织湖北省社会科学优秀成果评奖活动，受理和承担社会科学项目的评估及成果鉴定；

7.表彰和奖励优秀社会科学学术团体、民办社会科学研究机构和市州社科联及其工作者；

8.编辑出版社会科学学术刊物。

9.完成省委、省政府交办的各项任务。

二、机构设置及人员编制情况

1.机构设置情况

根据部门职责，我会内设机构有：办公室、学会部、学术部、科普部、机关党委。

所属事业单位4个，分别是：武昌辛亥革命研究室、湖北省社科信息中心、湖北社会科学杂志社、湖北省荆楚文化研究中心。

2.人员编制情况：全系统现有编制67人，其中行政编制30人，全额拨款事业编制37人。年末在职人数58人。

3.年末离退休人员43人。其中离休人员2人，退休人员41人。

三、 机关运行经费支出情况

     2015年我单位行政运行费244.65万元，2014年行政运行费249.18万元。主要开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、招待费、福利费、日常维修费、劳务费以及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费以及其他费用。

四、2015年决算情况（详见附表）

（一）2015年总收入支出情况

2015年全年总收入3682.64万元，较上年减少0.05%。其中：省级财政拨款3510.86万元、上级补助收入36.53万元，事业收入66.19万元、其他收入69.04万元。

2015年全年总支出3880.77万元，较上年增加16.2%。 其中：基本支出1557.95万元、项目支出2322.81万元。

（二）2015年财政拨款收入支出情况

2015年全年财政拨款收入3510.86万元。

2015年全年财政拨款支出3753.53万元。其中：基本支出1430.72万元（工资福利支出569.81万元、商品服务支出186.23万元、对个人和家庭补助669.43万元、其他资本性支出5.25万元）；项目支出2322.81万元。

（三）2015年“三公”经费财政拨款决算情况

2015年“三公”经费财政拨款支出55.41万元，较上年下降60.56%，其中：

2015年因公出国（境）团组数1个，人数3人，支出12.6万元（上年无因公出国事项）。出国开支的主要内容是社科人才对外学术交流考察。

2015年公务用车保有量6辆，支出35.85万元，较上年下降69.18%；减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”和省委六条意见，厉行节约，严格控制和压缩公务用车支出。车辆运行支出主要用于我单位未参加车改人员公务用车、机要文件交换及老干部用车等公务出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2015年国内公务接待批次61次， 国内公务接待人次618人，支出6.95万元，较上年下降71.23%。减少的主要原因是我单位严格按中央“八项规定”和省委六条意见的要求，厉行节约，严格控制和压缩公务接待支出。接待费主要用于各省、市、地市州社科联之间的经验交流及调研等。

五、2015年政府采购支出情况

根据政府采购系统统计，2015年政府采购资金预算227.82万元，均为财政性资金，其中：货物类29.19万元，服务类198.63万元。实际采购220.89万元，均为财政性资金，其中：货物类24.2万元，服务类196.67万元。

六、国有资产占有情况

 截止2015年12月31日，湖北省社会科学界联合会共有小轿车6辆，全部是一般公务用车。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

     2015年，我单位按照省财政厅《关于印发<湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法>的通知》（鄂财绩发〔2012〕5号）的要求，高度重视预算绩效评价工作，及时聘请第三方机构对部门整体预算支出项目和参加绩效评价的“社会科学普及经费”和“社团管理与建设经费”进行了绩效评价相关工作，评价结果显示，项目立项依据充分、目标设定合理、资金落实到位及时、评价结果为“良”。 

八、专业名词解释

1、财政拨款(补助)收入：指省直部门同级财政部门取得的各类财政拨款。包括：公共预算财政拨款(补助)（经费拨款（补助）、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款、预算内基本建设投资、中央专项转移支付补助）和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入：指主管部门或上级单位拨付的用于委托业务的非财政补助收入。

4、其他收入：指本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

6、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、招待费、劳务费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表1：收入支出决算总表.xls

附表2：收入决算表.xls

附表3：支出决算表.xls

附表4：财政拨款收入支出决算总表.xls

附表5：财政拨款支出决算表.xls

附表6：财政拨款基本支出决算表.xls

附表7：财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件：省直部门决算公开表格样式（参考）1.xls